|
Faktúra |
2024044
|
Spotrebný materiál
|
133,56 |
s DPH |
14.05.2024 |
MIKO Technik s.r.o. |
|
|
|
14.05.2024 |
|
Objednávka |
OBJ24047
|
Spotrebný materiál
|
133,56 |
s DPH |
14.05.2024 |
MIKO Technik s.r.o. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
14.05.2024 |
|
Objednávka |
OBJ24046
|
Žiak so ŠVVP v 1. - 4. roč. - 4. doplnok
|
42,86 |
s DPH |
14.05.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
14.05.2024 |
|
Faktúra |
8461022942
|
Voda za 4/2024
|
86,87 |
s DPH |
14.05.2024 |
ZVAK |
|
|
|
14.05.2024 |
|
Faktúra |
202406770
|
Žiak so ŠVVP v 1. - 4. roč. - 4. doplnok
|
42,86 |
s DPH |
14.05.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
14.05.2024 |
|
Faktúra |
8230033024
|
Záloha el. energia za 5/2024
|
244,00 |
s DPH |
13.05.2024 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
14.05.2024 |
|
Faktúra |
2240013115
|
Vyúčtovanie el. energie za 4/2024
|
20,46 |
s DPH |
09.05.2024 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
14.05.2024 |
|
Faktúra |
8640728070
|
Plyn záloha za 5/2024
|
1 534,00 |
s DPH |
06.05.2024 |
Sl. plynarensky priemysel |
|
|
|
14.05.2024 |
|
Faktúra |
8348663222
|
Telefón za 4/2024
|
27,71 |
s DPH |
04.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.05.2024 |
|
Faktúra |
72024
|
Strava za 4/2024
|
1 998,40 |
s DPH |
02.05.2024 |
Materská škola Výčapy Opatovce |
|
|
|
14.05.2024 |
|
Faktúra |
1024050998
|
Výkon zodpovednej osoby za 05/2024
|
44,40 |
s DPH |
02.05.2024 |
osobyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
14.05.2024 |
|
Faktúra |
1139299
|
Ovocie + šťava
|
|
s DPH |
24.04.2024 |
BFL s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
Faktúra |
2024100341
|
MONET + ProID + Q Client
|
33,62 |
s DPH |
23.04.2024 |
NASES |
|
|
|
25.04.2024 |
|
Faktúra |
8347635446
|
Alarm v telefóne za 3/2024
|
0,49 |
s DPH |
23.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
Objednávka |
OBJ24045
|
Seminár
|
15,00 |
s DPH |
23.04.2024 |
ZO - RVC v Nitre |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
25.04.2024 |
|
Faktúra |
22042024
|
Seminár
|
15,00 |
s DPH |
23.04.2024 |
ZO - RVC v Nitre |
|
|
|
25.04.2024 |
|
Faktúra |
8461016207
|
Voda za 3/2024
|
62,48 |
s DPH |
17.04.2024 |
ZVAK |
|
|
|
25.04.2024 |
|
Zmluva |
OP-24-160
|
Zmluva o prenájme softvéru a Licenčná zmluva
|
804,00 |
s DPH |
15.04.2024 |
SmartBooks, a.s. |
ZŠ Výčapy - Opatovce |
Mgr. Mária Civáňová |
riaditeľka |
17.04.2024 |
|
Faktúra |
8230033023
|
El. energia - záloha za 4/2024
|
244,00 |
s DPH |
15.04.2024 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
Objednávka |
OBJ24044
|
Vlajky
|
41,60 |
s DPH |
11.04.2024 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
25.04.2024 |