Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Mária Civáňová Základná škola, Školská 185/1, Výčapy - Opatovce ZŠ Výčapy - Opatovce ZŠ Výčapy-Opatovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	14883265	predpl. časopisu Škola	22,00	s DPH	22.01.2014	JurisDAT				25.03.2015
	Faktúra	8412100476	licencia Vema	661,32	s DPH	04.09.2020	VEMA, s.r.o.				30.10.2020
	Faktúra	9120002108	aSc Agenda Komplet ZŠ 21	399,00	s DPH	19.08.2020	ASC Applied Software Cons				30.10.2020
	Faktúra	20200509	tonery	477,12	s DPH	19.08.2020	Preko				30.10.2020
	Faktúra	161688	čistiace prostriedky	92,22	s DPH	19.08.2020	U2 drogérie				30.10.2020
	Faktúra	201152	Dezinfekcia na povrchy	465,14	s DPH	20.08.2020	Room service				30.10.2020
	Faktúra	9120003913	docháczka balík čipov	40,00	s DPH	28.08.2020	ASC Applied Software Cons				30.10.2020
	Faktúra	200810911	čistiace prostriedky	1 294,56	s DPH	28.08.2020	Tripsy s.r.o.				30.10.2020
	Faktúra	200810967	kancelárske potreby	289,67	s DPH	28.08.2020	Tripsy s.r.o.				30.10.2020
	Faktúra	1212006127	pracovné zošity	782,21	s DPH	04.09.2020	AITEC s.r.o				30.10.2020
	Faktúra	1020091216	výkon zodpovednej osoby 09/20	38,40	s DPH	04.09.2020	Osobnýudaj.sk				30.10.2020
	Faktúra	8610252980	záloha plyn 08/20	599,00	s DPH	10.08.2020	Sl. plynarensky priemysel				30.10.2020
	Faktúra	8266510422	telefón v alarme	0,49	s DPH	04.09.2020	T-Com				30.10.2020
	Faktúra	205174	korková tabuľa	6,60	s DPH	04.09.2020	Edita ButkováEdit				30.10.2020
	Faktúra	2020096	materiál	110,81	s DPH	04.09.2020	Miko Technik s.r.o.				30.10.2020
	Faktúra	2034609	učebnice Angličtiny	371,40	s DPH	15.09.2020	AD REM distribučná agentúra				30.10.2020
	Faktúra	022102020	penové mydlo	154,56	s DPH	15.09.2020	Andrej Lučenič Car Line				30.10.2020
	Faktúra	8060054717	vodné 08/20	41,48	s DPH	15.09.2020	ZVAK				30.10.2020
	Faktúra	1052028374	v&yúčt.el.energie 08/20	3,66	s DPH	15.09.2020	Magna E.A. s.r.o.				30.10.2020
	Faktúra	1012053462	záloha el.energie 09/20	174,73	s DPH	15.09.2020	Magna E.A. s.r.o.				30.10.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3582